一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************841
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71540 修正液/修正带/修正贴 1 3.5 得力/deli71540 验收通过 2 恒利源 0334 发票版会计凭证盒 双封口 档案盒 20 60.0 恒利源0334 验收通过 3 齐心 PF80AK-1 A4/80页资料册配外壳文件活页收纳册插袋档案文件夹学生试卷科目收纳袋 蓝色 6 96.0 齐心/ComixPF80AK-1 验收通过 4 百利盛 BQ310-25c 报告夹 5 5.0 百利盛BQ310-25c 验收通过 5 西玛 A4透明拉杆夹/抽杆夹/报告夹 21252 5 10.0 西玛/CIMA21252 验收通过 6 锐进 HC-55 档案盒 12 96.0 锐进HC-55 验收通过 7 锐进 HC-75 档案盒 6 72.0 锐进HC-75 验收通过 8 心相印 DT32150 抽纸 1 260.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭舒畅
