一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************138
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-103D 电源插座 5 295.0 公牛/BULLGN-103D 验收通过 2 净佰俐 洁厕灵500g*20 洁厕剂 30 105.0 净佰俐洁厕灵500g*20 验收通过 3 ******居家清洁桶 10 80.0 得力/deli9556 验收通过 4 得力 LQ140胶棉拖把 免手洗滚轮式38cm蓝色吸水拖把 2 70.0 得力LQ140 验收通过 5 美家生活 美家生活 000004 木杆棉线拖把 加宽40cm 10 130.0 美家生活/HOME MAID000004 验收通过 6 雅高 ****** 加绒加长型橡胶手套 20 230.0 雅高****** 验收通过 7 得力 6600 0.5 中性笔 12 168.0 得力/deli6600 验收通过 8 得力 3335 PU/PVC笔记本 120张 30 540.0 得力/deli3335 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄于波
