一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 七星关区宏运文具店
三、 *采购项目编号： ************860
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利得 0624 垃圾袋 160 800.0 利得0624 验收通过 2 现代美GP-981中性笔 10 180.0 现代美GP-981 验收通过 3 得力 9863 红印台 60 300.0 得力/deli9863 验收通过 4 得力/deli 0018 回形针 30 450.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力/deli 0468 订书机 10 230.0 得力/deli0468 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘飞宇
