一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 安顺市平坝区新世纪文具百货批发店
三、 *采购项目编号： ************226
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年1月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨鸣 黄铭洋A4 75克 打印/复印纸 10 1500.0 晨鸣/CHENMING黄铭洋A4 75克 验收通过 2 NVV BQ-513801 不干胶标签 1 8.0 NVVBQ-513801 验收通过 3 得力 30285 胶带/胶纸/胶条 1 10.0 得力/deli30285 验收通过 4 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 10 30.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 5 广博 A88014 档案盒 20 80.0 广博/GuangboA88014 验收通过 6 心相印 RW210 卫生纸/卷筒纸 10 230.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 7 富强 A4 塑杯 1 85.0 富强A4一次性塑料杯 验收通过 8 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 4 144.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 9 蓝月亮 500g 多用途清洁剂/洗手液 40 560.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 10 晨光/M&G APYD1K78 120张PU/PVC笔记本 1 18.0 晨光/M&GAPYD1K78 验收通过 11 利尔康 75% 500ml*1瓶 酒精 20 140.0 利尔康/LIRCON75% 验收通过 12 得力5682档案盒(蓝)(只) 10 55.0 得力/deli5682 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗文佳
