一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************770
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 CZ880 128g U盘 10 1100.0 闪迪/SandiskCZ880 验收通过 2 五月花 WYH-GB102垃圾桶 50 600.0 五月花/MAY FLOWERWYH-GB102 验收通过 3 得力 9531 票夹/长尾夹 4只145mm山形票据票夹 财务票据夹 大号 20 320.0 得力/deli9531 验收通过 4 华杰 HJ7755 加厚塑料档案盒 50 350.0 华杰HJ7755 验收通过 5 得力 S856 走珠笔 10 159.0 得力/deliS856 验收通过 6 得力 S801 中性笔 10 249.0 得力/deliS801 验收通过 7 奥洁消 AJX-500 洗手液 150 1200.0 奥洁消AJX-500 验收通过 8 领盛 适用于兄弟/联想惠普 硒鼓 5 600.0 领盛适用于兄弟/联想惠普 验收通过 9 南孚/NAMFU LR03-2B/1.5V 5号电池 7号电池 30 135.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 10 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 10 82.0 得力/deli8553ES 验收通过 11 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 10 100.0 得力/deli8551ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李志华
