一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************912
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0367 省力订书机 3 105.0 得力/deli0367 验收通过 2 晨光 K35 黑色中性笔 20 560.0 晨光K35 验收通过 3 得力 0012 订书钉 10 19.0 得力/deli0012 验收通过 4 乐活天章 A5 70g 复印纸 500张/包 5 850.0 乐活天章A5 70g 验收通过 5 得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装（4000张） 19 3230.0 得力/deli7442 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李贵亮
