一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴金梦百货店
三、 *采购项目编号： ************163
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7834 白板磁性白板擦正面吸附黑板擦白板配件 白板笔可用（50*125*25mm） 36 194.4 得力/deli7834 验收通过 2 李宁 LBQK443-1篮球 6 480.0 李宁/LiningLBQK443-1 验收通过 3 庄太太 ZTT-ST0017 日用百货/地板清洁用具水桶 18L红色 手提加厚洗衣桶 5 100.0 庄太太ZTT-ST0017 验收通过 4 安赛瑞 24396 日用百货/地板清洁用具/垃圾桶 30L 双桶脚踏分类带盖 蓝灰 2 240.0 安赛瑞24396 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓仕梅
