一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： 金沙县新欣文具店
三、 *采购项目编号： ************593
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3725 光盘 1 109.0 得力/deli3725 验收通过 2 得力 2802L 翻页激光笔 2 130.0 得力/deli2802L 验收通过 3 得力 2214 无线鼠标 1 89.0 得力/deli2214 验收通过 4 金士顿 DTKN 32G/64G/128GU盘 4 223.6 金士顿/KingstonDTKN 验收通过 5 得力 海绵9102湿手器 1 2.8 得力/deli海绵9102 验收通过 6 恒利源 0334 会计凭证档案盒 30 150.0 恒利源0334 验收通过 7 金万年 G-0250 修正液 1 5.0 金万年G-0250 验收通过 8 百利文 B0045 透明按扣文件袋 60 60.0 百利文B0045 验收通过 9 金万年 G-1327 中性笔 2 39.8 金万年G-1327 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 康红
