一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴金梦百货店
三、 *采购项目编号： ************484
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 福爱家 大号39cm洗脸盆 8 150.4 福爱家F-6510 验收通过 2 超宝 DFF019 多用途清洁剂 地砖瓷砖去污液草酸 3.8L 8 276.0 超宝/CharlesBarnesDFF019 验收通过 3 得力 1567 电子计算器 财务计算机 1 42.0 得力/deli1567 验收通过 4 得力 85605 电热水壶 不锈钢双层隔热烧水壶1.7L 2 230.0 得力/deli85605 验收通过 5 美菱 MY-S502 即热式饮水机 三秒速热烧水器 1 398.0 美菱/MeiLingMY-S502 验收通过 6 ******学校塑料扫帚 机场车站清洁扫帚 7 224.0 安赛瑞711844 验收通过 7 得力 18170-05 电源插座 5 420.0 得力/deli18170-05 验收通过 8 得力 DBH-F388A6 六瓶装特惠硒鼓碳粉套装(黑)(6瓶/套)（单位：套） 3 195.0 得力/deliDBH-F388A6 验收通过 9 红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精 5 175.0 红玫瑰除菌洗洁精 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马英
