一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************521
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年3月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 尖兵 A4 70g 复印纸/打印纸 办公用纸 A4 500张/包 8包/箱（4000张） 13 2015.0 尖兵A4 70g 验收通过 2 富强一次性水杯塑料杯加厚220ml 100只装 30 255.0 富强220ml 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李万勇
