一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************415
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 K35 黑色中性笔 1 28.0 晨光K35 验收通过 2 得力 0012 订书钉 30 57.0 得力/deli0012 验收通过 3 晨光 ABS92627 订书钉 10 47.0 晨光/M&GABS92627 验收通过 4 得力 0018 回形针 12 131.88 得力/deli0018 验收通过 5 得力 6916 0.5mm中性笔芯 10 115.0 得力/deli6916 验收通过 6 得力 5604 档案盒(只) 9 157.5 得力/deli5604 验收通过 7 欣码 M7050 标签打印纸/条码纸 18 432.0 欣码/SINMARKM7050 验收通过 8 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) 10 197.0 得力/deliS01 验收通过 9 得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装（4000张） 20 3500.0 得力/deli7442 验收通过 10 得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 5 42.5 得力/deli8553ES 验收通过 11 得力 81504 蜡基碳带(黑)（单位：卷）（适用于DL-820T 具有热转印功能打印机） DDL 9 162.0 得力/deli81504 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐曼
