一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴金梦百货店
三、 *采购项目编号： ************888
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 卫洋 WYX0045 扫马路清洁地面扫把 122 2562.0 卫洋WYX0045 验收通过 2 五月花 WYH-SN601 加厚塑料16L水桶 33 478.5 五月花/MAY FLOWERWYH-SN601 验收通过 3 得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 12 174.0 得力/deliDBH-F2612A 验收通过 4 得力 F4002 双向机械计数跳绳 儿童成人健身训练跳绳(蓝色) 40 780.0 得力/deliF4002 验收通过 5 大卫 DS-F201 扫把 簸箕套装 加大加长梳齿软毛 扫地笤帚 畚箕F2 15 987.0 大卫DS-F201 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张敬涛
