一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************675
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AJD97393 胶带/胶纸/胶条 200 200.0 晨光/M&GAJD97393 验收通过 2 得力 7102 胶棒 50 100.0 得力/deli7102 验收通过 3 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 20 30.0 得力/deli21553 验收通过 4 得力 9874 印油 6 60.0 得力/deli9874 验收通过 5 得力 9256 板夹 10 70.0 得力/deli9256 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖龙
