一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县新欣文具店
三、 *采购项目编号： ************144
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天福 PC100B 多功能秒表计时器 8 1000.0 天福PC100B 验收通过 2 得力 1512 电子计算器 6 240.0 得力/deli1512 验收通过 3 得力 S08 中性笔 25 450.0 得力/deliS08 验收通过 4 得力 S08 中性笔 30 597.0 得力/deliS08 验收通过 5 南孚 5号电池 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 6 百利盛 BLS-8015 票夹/长尾夹 6 60.0 百利盛BLS-8015 验收通过 7 百利盛 BLS-8032 票夹/长尾夹 6 72.0 百利盛BLS-8032 验收通过 8 百利盛 BLS-8041 票夹/长尾夹 6 90.0 百利盛BLS-8041 验收通过 9 公牛 GN-217 3米 电源插座 10 800.0 公牛/BULLGN-217 3米 验收通过 10 公牛 UUA122 1.5米电源插座 10 750.0 公牛/BULLUUA122 验收通过 11 公牛 GN-103D 3米 电源插座 8 440.0 公牛/BULLGN-103D 3米 验收通过 12 得力 7103 胶棒 6 162.0 得力/deli7103 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李作乾
