一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市锐新办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************897
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0013 订书钉 2 8.0 得力/deli0013 验收通过 2 双飞燕 KK-3330 键鼠套装 35 2660.0 双飞燕/A4TECHKK-3330 验收通过 3 宝克 PC1838 0.7mm中性笔 10 240.0 宝克/BaokePC1838 验收通过 4 得力 0486 订书机 6 540.0 得力/deli0486 验收通过 5 得力 64101 牛皮纸档案袋 20 160.0 得力/deli64101 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈连忠
