一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************455
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年11月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 理想 A4 A4 皮纹封面纸卡纸100张/包 1 18.0 理想/risoA4 验收通过 2 玛丽文化 A4 80G 彩色复印纸 36 360.0 玛丽文化A4 80G 验收通过 3 公牛 GN-217 3米 电源插座 2 190.0 公牛/BULLGN-217 3米 验收通过 4 百利文 抽杆夹15mm 5 75.0 百利文15mm 验收通过 5 金万年 G-0906 记号笔/粗笔 20 40.0 金万年G-0906 验收通过 6 优智风 k800 档案盒 50 400.0 优智风k800 验收通过 7 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 35 175.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 8 得力 5302 文件夹 5 35.0 得力/deli5302 验收通过 9 得力 0018 别针/回形针/大头针 50 100.0 得力/deli0018 验收通过 10 得力 S23 中性笔 30 720.0 得力/deliS23 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 尹红军
