一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************935
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V2880-A 抽纸 35 2065.0 维达/VindaV2880-A 验收通过 2 优智风 88015 票夹/长尾夹 10 110.0 优智风88015 验收通过 3 优智风 45mm*180y 胶带/胶纸/胶条 5 80.0 优智风45mm*180y 验收通过 4 申士 25-35 PU/PVC笔记本 20 320.0 申士25-35 验收通过 5 优智风 YZF-K600A 档案盒 100 1400.0 优智风YZF-K600A 验收通过 6 得力 0467 订书机 20 700.0 得力/deli0467 验收通过 7 得力 0018 别针/回形针/大头针 50 150.0 得力/deli0018 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 丁琴芳
