一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 七星关区朋信科技经营部
三、 *采购项目编号： ************305
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR03-2B 七号碱性普通干电池 7号电池 聚能环4代 2粒/卡 60 300.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 2 兄弟 7180 适用兄弟2260 7380搓纸轮 原装搓纸轮分页器 搓纸杆 1 180.0 兄弟/BROTHER7180 验收通过 3 理光 M C2001 黑色墨粉盒 适用于MC2000/MC2001/MC2000ew/M C2501 小容量 16 6720.0 理光/RICOHM C2001 验收通过 4 DCN DCWL-POEINJ-G+ 亚源24V 2A 电源适配器 （适用：DA-48M24 虹光扫描仪专用 ） 1 120.0 DCNDCWL-POEINJ-G+ 验收通过 5 普联 AC1900 普通路由器 2 580.0 普联/TP-LinkAC1900 验收通过 6 劲彩 兄弟联想通用粉 碳粉 适用 TN2225/2015/2325/1035联想2441 专业版 15 900.0 劲彩兄弟联想通用粉 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 文丹
