一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县文一文具店
三、 *采购项目编号： ************247
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金万年 G-902 勾线笔 7 105.0 金万年G-902 验收通过 2 得力 9090 放大镜 9 135.0 得力/deli9090 验收通过 3 晨好 4K卡纸/分页纸/索引纸 1 55.0 晨好4K 验收通过 4 得力 3721 U盘 6 318.0 得力/deli3721 验收通过 5 晨光 APMY1801 记号笔/粗笔油性大双头 M05 黑色 10支/盒 4 106.4 晨光/M&GAPMY1801 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李珊
