一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县书香图书文具经营部
三、 *采购项目编号： ************713
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******学校 单位 厕纸 20 1800.0 珍宝ZB-CSZ01 验收通过 2 公牛 GN-403 3米线 10A新国标插座/插线板/插板/排插/接线板 8位总控 10 700.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 3 得力 8012 钢质切纸机 照片切割 办公家用 18"*15"(白灰)(把) 5 825.0 得力/deli8012 验收通过 4 沃营 wy-tcd2531 体操垫 仰卧起坐垫 120*60*10cm 5 525.0 沃营wy-tcd2531 验收通过 5 得力 0368 省力订书机 10 230.0 得力/deli0368 验收通过 6 晨光 G-5 黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 20支/盒 30 540.0 晨光/M&GG-5 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 毛春
