一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县能武百货店
三、 *采购项目编号： ************698
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9531 -1﹟山形铁票夹145mm袋装(4只/包) 10 187.0 得力/deli9531 验收通过 2 得力 0051 别针/回形针/大头针曲别针(100枚/盒) 30 42.0 得力/deli0051 验收通过 3 得力 0010 订书钉10#(1000枚/盒)（单位：盒） 30 23.4 得力/deli0010 验收通过 4 得力 9863ES 印油/印泥/印台快干印台(红)(只) 6 29.4 得力/deli9863ES 验收通过 5 得力 0371 省力订书机(单位:台)黑 1 24.0 得力/deli0371 验收通过 6 得力 8552A 票夹/长尾夹(混色)(24只/桶) 12 210.96 得力/deli8552A 验收通过 7 得力 /deli 50804意见箱/抽奖箱/信件箱(银) 1 68.0 得力/deli50804 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 洪山
