一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************503
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-604 电源插座 20 1400.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 2 得力 9531 票夹/长尾夹 4只145mm山形票据票夹 财务票据夹 大号 20 320.0 得力/deli9531 验收通过 3 公牛 GN-609-5米 多功能插座 10 550.0 公牛/BULLGN-609-5米 验收通过 4 蓝月亮 500g 抑菌洗手液 50 750.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 5 心相印 DT24180 抽纸 30 540.0 心相印/Mind Act Upon MindDT24180 验收通过 6 得力 8554ES 票夹/长尾夹 （48只/筒） 10 148.0 得力/deli8554ES 验收通过 7 天卓/TIZO TPJ85510 长尾票夹 10 120.0 天卓/TIZOTPJ85510 验收通过 8 天卓/TIZO TPJ85530 长尾票夹 10 100.0 天卓/TIZOTPJ85530 验收通过 9 晨光(M&G)文具K35按动中性笔0.5mm 办公中性笔 办公用品 12支/盒 10 228.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 10 得力 5604 档案盒加宽75mmA4加厚档案盒 A4塑料收纳盒 24 312.0 得力/deli5604 验收通过 11 得力8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) 10 62.0 得力/deli8555ES 验收通过 12 得力(deli)S08臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 办公用品 黑色 12支/盒 5 100.0 得力/deliS08 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李志华
