一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************528
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 理想 A4 A4 皮纹封面纸卡纸100张/包 4 80.0 理想/risoA4 验收通过 2 玛丽文化 A4 80G 彩色复印纸 8 72.0 玛丽文化A4 80G 验收通过 3 优智风 45mm*180y 胶带/胶纸/胶条 100 1500.0 优智风45mm*180y 验收通过 4 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 126 1260.0 蓝月亮/Blue moon强效厕清500g 验收通过 5 艺姿 YZ-GB105 垃圾桶 50 150.0 艺姿YZ-GB105 验收通过 6 得力 0467 订书机 10 230.0 得力/deli0467 验收通过 7 海乐 BQ-A04不干胶标签 20 100.0 海乐BQ-A04 验收通过 8 妮管家 水桶NGJ-ST-226 10 180.0 妮管家NGJ-ST-226 验收通过 9 海斯迪克 HK-369 垃圾袋400*600mm 500 1500.0 海斯迪克HK-369 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖龙
