一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴金梦百货店
三、 *采购项目编号： ************239
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33071 5卷(150只)办公生活垃圾袋50*60cm 垃圾分类 办公用品 黑色 30 780.0 得力/deli33071 验收通过 2 梅花424001 （BLOSSOM）铜挂锁 防水防锈家用锁具 宿舍小挂锁柜门锁 防盗窗锁头35MM（074） 3 28.5 梅花梅花424001 验收通过 3 得力 18170-03 电源插座(8位3米) 2 130.0 得力/deli18170-03 验收通过 4 ******小学生表扬表彰奖状教师通用荣誉证书 加厚铜版纸 50张/(包) 24829 30 300.0 得力/deli22249 验收通过 5 美家生活 000004木杆棉线拖把 60 1500.0 美家生活/HOME MAID000004 验收通过 6 得力 6010 剪刀 16 94.4 得力/deli6010 验收通过 7 红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精 60 2100.0 红玫瑰除菌洗洁精 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李作乾
