一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************969
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92627 订书钉 10 47.0 晨光/M&G 验收通过 2 得力 0018 回形针 1 20.0 得力/deli 验收通过 3 得力 5604 档案盒(只) 10 175.0 得力/deli 验收通过 4 富强 A2一次性杯子 2 280.0 富强 验收通过 5 乐活天章 A5 70g 复印纸 500张/包 1 175.0 乐活天章 验收通过 6 南孚 LR6-2B/5号 电池5号碱性 2粒 48 240.0 南孚/NANFU 验收通过 7 普联/TP-LINK TL-UG313 原装六类非屏蔽高速网线（蓝） 100 400.0 普联/TP-Link 验收通过 8 联想 打字机/配件联想LJ2400 2600 M7400 7450 7650 定影组件 2 700.0 联想/lenovo 验收通过 9 心相印 DT200 200抽纸 16 216.0 心相印/Mind Act Upon Mind 验收通过 10 锐捷RG-EG205G 千兆路由器 企业级网关路由 双WAN口 1 1239.0 锐捷/ruijie 验收通过 11 格之格 NT-CB2325plus+ 粉盒 适用兄弟7080d 7180dn硒鼓7380 7480d tn2325打印机墨盒 4 980.0 格之格 验收通过 12 格之格 NT-DB2350 鼓组件 适用于HL2260 MFC 7480D 7380 7180 7080d机型 2 520.0 格之格 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐曼
