一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴金梦百货店
三、 *采购项目编号： ************932
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白云康雅 KY194 草酸清洁剂 3.8L 多用途清洁剂 120 3000.0 白云康雅KY194 验收通过 2 领象 LX-D2 日用百货>家务/地板清洁用具>垃圾袋 100 500.0 领象LX-D2 验收通过 3 心相印 BT810 卷纸 180克10卷心柔有芯卷筒纸商用卫生纸厕纸手纸纸巾 10 350.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 4 得力 8551S 票夹/长尾夹(混色)(12只/筒) 10 200.0 得力/deli8551S 验收通过 5 得力 7093 胶棒固体胶 (白)(只) 40 138.4 得力/deli7093 验收通过 6 得力 0015 厚层订书钉23/10(500枚/盒) 50 109.0 得力/deli0015 验收通过 7 蓝月亮 2kg/瓶 洗衣液 15 540.0 蓝月亮/Blue moon2kg/瓶 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘玉立
