一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县能武百货店
三、 *采购项目编号： ************978
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7663 B5*50页/1本装(7663) 无线胶装本 100 150.0 得力/deli7663 验收通过 2 森林兔 JF4P 不锈钢落地式篮球计分器/翻分牌 1 90.0 森林兔JF4P 验收通过 3 悍狼 ****** 6位802计分器/翻分牌 2 130.0 悍狼****** 验收通过 4 晨光 AGP30105 中性笔【12支/盒】 10 100.0 晨光/M&GAGP30105 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余亮刚
