一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************980
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-610 插座 2 130.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 2 得力 3712 得力/deli 3712有线键盘(黑)(单位：只) 1 58.0 得力/deli3712 验收通过 3 绿联 10350 连接线/连接器/转换器 2 30.0 绿联/Ugreen10350 验收通过 4 绿联 10351 连接线/连接器/转换器打印线 2 40.0 绿联/Ugreen10351 验收通过 5 普联 AC1900 普通路由器 1 280.0 普联/TP-LinkAC1900 验收通过 6 普联 TL-SF1005 普联TL-SF1005交换机 3 180.0 普联/TP-LinkTL-SF1005 验收通过 7 科思特TN2325粉盒 适用兄弟 HL2260 DCP7180DN MFC7880 施乐P228 专业版 2 360.0 科思特TN2325 验收通过 8 科思特 004 Y黄色 科思特 004墨水 适用爱普生 L1118/L1119/L3108/L3118/L3119/L3158/L5198 黄色 14 210.0 科思特004 Y黄色 验收通过 9 得力（deli）5855抽杆夹(10个/包)（单位：包）混 1 25.0 得力/deli5855 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 侯梦龙
