一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县新欣文具店
三、 *采购项目编号： ************234
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0011 不锈钢订书钉 10 65.0 得力/deli0011 验收通过 2 博宝 BY-7303 胶水 7 22.4 博宝BY-7303 验收通过 3 强林 A5-60 胶装本 50 200.0 强林/QIANGLINA5-60 验收通过 4 强林 A5-60 胶装本 50 200.0 强林/QIANGLINA5-60 验收通过 5 强林 A5-60 胶装本 50 200.0 强林/QIANGLINA5-60 验收通过 6 文威 12K/8K/6K绒面证书 100 600.0 文威12K/8K/6K绒面证书 验收通过 7 得力 1512 电子计算器 2 80.0 得力/deli1512 验收通过 8 百利盛 B8855 档案盒 45 450.0 百利盛B8855 验收通过 9 南孚 5号电池 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 10 百利盛 BLS-8015 票夹/长尾夹 14 140.0 百利盛BLS-8015 验收通过 11 得力 7103 胶棒 10 270.0 得力/deli7103 验收通过 12 得力 3712 键盘 21 1365.0 得力/deli3712 验收通过 13 得力 0478 订书机 6 222.0 得力/deli0478 验收通过 14 得力 0368 订书机 5 140.0 得力/deli0368 验收通过 15 得力 5604 档案盒 50 875.0 得力/deli5604 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李作乾
