一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 金沙县能武百货店
三、 *采购项目编号： ************207
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2024年12月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGPA7101 黑色中性笔财务专用0.28mm 12支/盒 20 380.0 晨光/M&GAGPA7101 验收通过 2 得力 0051 别针/回形针/大头针曲别针(100枚/盒) 40 56.0 得力/deli0051 验收通过 3 得力 7949 PU/PVC笔记本/会议记录本(黑)-16K-80张(本) 40 646.0 得力/deli7949 验收通过 4 得力 0371 省力订书机(单位:台)黑 8 178.0 得力/deli0371 验收通过 5 得力 /deli 50804意见箱/抽奖箱/信件箱(银) 1 65.0 得力/deli50804 验收通过 6 得力 5662 -35档案盒-背宽35MM(蓝)(个) 60 540.0 得力/deli5662 验收通过 7 晨光 ADM95290 经济型75mm档案盒（深蓝） 30 420.0 晨光/M&GADM95290 验收通过 8 晨光 YS-80 便签本/便条纸/N次贴 10 250.0 晨光/M&GYS-80 验收通过 9 晨光 ADM94516 纽扣袋 彩色按扣文件袋 颜色随机 方格【12个装】 15 360.0 晨光/M&GADM94516 验收通过 10 晨光 MG7105 15g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 24支装 2 130.0 晨光/M&GMG7105 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈伟
