一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************446
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2024年12月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 50mm*30mm 标签打印纸/条码纸 53 265.0 天章/TANGO50mm*30mm 验收通过 2 云浩 318 卫生间专用擦手纸 40 880.0 云浩318 验收通过 3 公牛 GN-217 3米 电源插座 3 285.0 公牛/BULLGN-217 3米 验收通过 4 得力 0467 订书机 5 125.0 得力/deli0467 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 顾丽