一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 七星关区宏运文具店
三、 *采购项目编号： ************445
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利得 0624 垃圾袋 500 1500.0 利得0624 验收通过 2 汰渍洗衣粉5KG 洗衣粉 8 320.0 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 3 立白 除菌去油洗洁精柠檬柑橘香4.5kg 洗洁精 9 315.0 立白/Liby除菌去油洗洁精柠檬柑橘香4.5kg 验收通过 4 心相印 ZB012 卷筒纸 6 600.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 5 得力 垃圾袋 60 375.0 得力9576 验收通过 6 优智风 88051 长尾票夹/长尾夹/办公燕尾夹 4 36.0 优智风88051 验收通过 7 优智风 88032 办公长长尾票夹/燕尾夹/长尾夹32mm 10 70.0 优智风88032 验收通过 8 现代美531办公用品油性小双头记号笔 12支装 3 54.0 现代美531 验收通过 9 得力/deli/S926-2B书写铅笔(混)(12支/盒) 3 18.0 得力/deliS926 验收通过 10 环美笔记本32K80型办公会议本记事本学生日记本软抄本 12 18.0 环美32K80型 验收通过 11 得力 9863 红印台 10 50.0 得力/deli9863 验收通过 12 得力 7302 胶水 30 42.0 得力/deli7302 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 顾丽
