一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************177
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年9月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 6 270.0 蓝月亮/Blue moon3kg/瓶 验收通过 2 得力(deli)5卷(150只)办公生活垃圾袋50*60cm 垃圾分类 办公用品 黑色33071 20 480.0 得力得力(deli)5卷(150只)办公生活垃圾袋50*60cm 垃圾分类 办公用品 黑色33071 验收通过 3 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 6 9.6 得力/deli0012 验收通过 4 格之格 NT-2215L 格之格 NT-2215L 墨粉 20 1000.0 格之格NT-2215L 验收通过 5 绿联 80770 连接线/连接器/转换器 10 100.0 绿联/Ugreen80770 验收通过 6 轩之瑞 388A硒鼓适用惠普p1007/p1008//p1006/p1108/m1136 1 180.0 轩之瑞388A 验收通过 7 科思特TN2325粉盒 适用兄弟 HL2260 DCP7180DN MFC7880 施乐P228 专业版 3 540.0 科思特TN2325 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 侯梦龙
