一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************842
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年11月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS916Y6 文具24只41mm省力票夹/长尾夹 彩色金属燕尾夹 莫兰迪系列票据夹子 办公用品 5 74.0 晨光/M&GABS916Y6 验收通过 2 晨光 ABS91699 办公专用彩色 回形针 100枚/盒 10盒装 5 150.0 晨光/M&GABS91699 验收通过 3 晨光 ABS92626 晨文具23/13号厚层订书钉 尖针脚易穿透重型订书钉 办公用品 1000枚/盒 10盒装 3 99.9 晨光/M&GABS92626 验收通过 4 西玛 9801 财务办公用品 红色 印油/印泥/印台 10 39.4 西玛/simaa9801 验收通过 5 晨光 AGPK3554A 0.5mm经典子弹头中性笔 4 201.6 晨光/M&GAGPK3554A 验收通过 6 ******办公室桌面四栏带标签资料文件架 蓝色文件座/文件架/文件框 3 46.95 得力/deli27888 验收通过 7 得力 8553A 办公文件票据夹学生试卷资料夹 混色/24只(32mm) 票夹/长尾夹 5 54.0 得力/deli8553A 验收通过 8 得力 5534 白色12只/包装A4加厚拉杆夹10mm抽杆文件夹 5 120.0 得力/deli5534 验收通过 9 得力/deli 10只55mmA4粘扣档案盒塑料文件盒 文件收纳资料盒 办公用品 升级背条孔槽 27036 蓝色 2 150.0 得力/deli27036 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 侯忠路
