一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************371
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年3月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 30221 一拖四多接口转换器 1 120.0 绿联/Ugreen30221 验收通过 2 绿联 60820 连接线 1 25.0 绿联/Ugreen60820 验收通过 3 富强 A2一次性杯子 2 280.0 富强A2 验收通过 4 得力 64101 档案袋 50 50.0 得力/deli64101 验收通过 5 公牛 GN-217 8位总控全长3米线 电源插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 12 1080.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 6 联想 打字机/配件联想LJ2400 2600 M7400 7450 7650 定影组件 3 1050.0 联想/lenovo联想LJ2400 2600 M7400 7450 7650加热组件 定影组件 全新 验收通过 7 联想 K5819 键盘 3 285.0 联想/lenovoK5819 验收通过 8 得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装（4000张） 10 1750.0 得力/deli7442 验收通过 9 华三 S1208D-S 交换机 1 165.0 华三/H3CS1208D-S 验收通过 10 杰思特 JT-TL2451/TB2312/TX228L（通用版） 碳粉 适用兄弟HL2560DN 2260D 7080 3 180.0 杰思特/JEASTJT-TL2451/TB2312/TX228L（通用版） 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐曼
