一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区朝阳文具店
三、 *采购项目编号： ************738
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年9月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 百利文 Q310-18 文件夹 100 200.0 百利文Q310-18 验收通过 2 得力 5501A 文件袋 (透明)(单位：个) 15 238.5 得力/deli5501A 验收通过 3 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm 30 300.0 得力/deliS760 验收通过 4 得力 9076 记事贴便签纸便利贴 76ｘ76mm（单位：包） 黄 6 13.08 得力/deli9076 验收通过 5 得力 6601 中性笔(黑)(12支) 30 300.0 得力/deli6601 验收通过 6 得力 得力5854抽杆夹(混)(10个/包) (单位：包) 10 101.9 得力/deli5854 验收通过 7 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 10 96.8 得力/deli8556ES 验收通过 8 得力 7302 液体胶(无色)(瓶) 48 67.2 得力/deli7302 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李万勇
