一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县安底镇行知书社
三、 *采购项目编号： ************160
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 C310E 文件袋 2 27.0 齐心/ComixC310E 验收通过 2 得力 XZ-001 备课本 课业本/教学用本 20 270.2 得力/deliXZ-001 验收通过 3 南孚 5号电池 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 4 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 3 32.7 得力/deli30369 验收通过 5 得力 11827 相片纸 2 51.8 得力/deli11827 验收通过 6 得力 33427 票夹/长尾夹 4 82.0 得力/deli33427 验收通过 7 得力 0371 订书机 2 51.8 得力/deli0371 验收通过 8 齐心 B2668-N 胶棒 1 25.0 齐心/ComixB2668-N 验收通过 9 齐心 EA8510 档案夹 5 49.5 齐心/ComixEA8510 验收通过 10 双飞燕 G10-810F 无线鼠标 2 150.0 双飞燕/A4TECHG10-810F 验收通过 11 闪迪 SDDDC4-128G-Z46 U盘 2 189.8 闪迪/SandiskSDDDC4-128G-Z46 验收通过 12 西部数据 WDBUZG0010BBK 移动硬盘 1 349.0 西部数据/WDWDBUZG0010BBK 验收通过 13 莱盛 LS-BRO-DR2250 粉盒 2 258.0 莱盛/LaserLS-BRO-DR2250 验收通过 14 得力 1589 电子计算器 1 54.9 得力/deli1589 验收通过 15 莱盛 通用型墨水 墨盒 4 66.0 莱盛/Laser莱盛 通用型墨水 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨敖亮
