一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 金沙县安底镇顺超文具店
三、 *采购项目编号： ************656
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 贵鑫 84消毒液500g 消毒液 多用途清洁剂 300 900.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 2 公牛 GN-314 电源插座 2 88.0 公牛/BULLGN-314 验收通过 3 京惠思创 JH0087 垃圾袋 50 1750.0 京惠思创JH0087 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李登才
