一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************917
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年11月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 APP 70g A4 梵谷 打印/复印纸 10 1650.0 APP70g A4 验收通过 2 得力 63109 A4 8mm抽杆夹/报告夹/文件夹 10只 100 710.0 得力/deli63109 验收通过 3 得力 7834 板擦 14 56.0 得力/deli7834 验收通过 4 DSB CK-2106 粉笔 15 75.0 DSBCK-2106 验收通过 5 晨光 ABS91640 12#黑色订书机 省力型【单个装】 5 75.0 晨光/M&GABS91640 验收通过 6 领盛 C388A 墨粉/碳粉 10 280.0 领盛C388A 验收通过 7 领盛 2451粉盒 黑色 4 380.0 领盛2451粉盒 验收通过 8 领盛 兄弟2350/联想2451 硒鼓 1 230.0 领盛兄弟2350/联想2451 验收通过 9 晨光 ASGN7104 顺滑固体胶21克 12支/盒 5 58.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 10 晨光 ABS92739 41mm 彩色长尾夹 大号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 24只/筒 15 180.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 11 现代美 GP-981 中性笔 50 950.0 现代美GP-981 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
