一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 七星关区宏运文具店
三、 *采购项目编号： ************674
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利得 0624 垃圾袋 500 1500.0 利得0624 验收通过 2 得力高 卡纸4K 1400 700.0 得力高4K 验收通过 3 汰渍洗衣粉5KG 洗衣粉 10 400.0 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 4 卫洋 WYS-109 扫把 60 180.0 卫洋WYS-109 验收通过 5 喜润家 水拖白色40CM 50 425.0 喜润家/CIRY白色40CM 验收通过 6 得力 奖状24829 12 120.0 得力/deli24829 验收通过 7 得力 垃圾袋 100 500.0 得力18816 验收通过 8 得力 文件袋 20 200.0 得力/deli5501A 验收通过 9 现代美GP-981中性笔 26 468.0 现代美GP-981 验收通过 10 南孚(NANFU)7号碱性电池2粒 聚能环2代 LR03AAA 30 135.0 南孚/NANFU7号2粒（2代） 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖龙
