一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县玉茜文具办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************761
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7316 办公文具胶粘用品手工课胶水液体胶水 24支 1 79.0 得力/deli7316 验收通过 2 申士 7012会议记录本日记本 10 250.0 申士/SNSIR7012 验收通过 3 晨好 921 意见箱 投票箱 1 280.0 晨好921 验收通过 4 东方之星 B-9600 语音计算器 计算机 大号 2 80.0 东方之星B-9600 验收通过 5 NVV 392501 不干胶 标签纸 便利贴 便签纸 1 8.8 NVV392501 验收通过 6 百利文 B0045 文件袋 60 60.0 百利文B0045 验收通过 7 得力 7103 大号固体胶 36g高粘度PVA固体胶棒 快干 白色 36g/支 12支/盒 12 21.6 得力/deli7103 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢朝圣
