一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴金梦百货店
三、 *采购项目编号： ************414
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 领象 LX-D2 日用百货>家务/地板清洁用具>垃圾袋 369 1845.0 领象LX-D2 验收通过 2 得力 33071 5卷(150只)办公生活垃圾袋50*60cm 垃圾分类 办公用品 黑色 40 1040.0 得力/deli33071 验收通过 3 得力 18170-05 电源插座 2 168.0 得力/deli18170-05 验收通过 4 南孚 5号电池 普通干电池2粒 30 149.4 南孚/NANFU5号电池 验收通过 5 红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精 50 1750.0 红玫瑰除菌洗洁精 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李作乾
