一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 七星关区吉泰计算机经营部
三、 *采购项目编号： ************933
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年3月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) 200 300.0 得力/deli0012 验收通过 2 天章 乐活A4 70G 8包装 打印/复印纸 50 8400.0 天章/TANGO乐活A4 70G 8包装 验收通过 3 得力 0367 订书机 4 74.0 得力/deli0367 验收通过 4 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 80 4600.0 轩之瑞兄弟联想通用碳粉 验收通过 5 爱普生 004墨水红色 墨盒 50 2400.0 爱普生/Epson004墨水红色 验收通过 6 劲彩 J DR2350/LD2451/3003（鼓架） 硒鼓 20 3500.0 劲彩J DR2350/LD2451/3003（鼓架） 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周东
