一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************971
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5901 5只A4加宽加厚15mm抽杆报告夹 | 3 | 42.6 | 得力/deli5901 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 21550 4色浅调系列 76*76mm便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 9.9 | 得力/deli21550 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9384 无碳原纸三联单栏收据 | 3 | 53.7 | 得力/deli9384 | 验收通过 | |
| 4 | ******银行存款日记账24K 账本/账册 | 19 | 150.1 | 得力/deli3452 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 侯忠路
