一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 金沙县梦桤文具店
三、 *采购项目编号： ************474
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年9月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0040 图钉 (300枚/筒) 50 350.0 得力/deli0040 验收通过 2 得力 0042 彩色工字钉 50 400.0 得力/deli0042 验收通过 3 唯美源 WMY-0136 大号抽纸 XM号155mm 竹浆4层柔韧面巾纸 10包/提 50 1300.0 唯美源WMY-0136 验收通过 4 华杰 报告夹 磨砂抽杆夹 A4 10个装 多规格 5 140.0 华杰磨砂抽杆夹 验收通过 5 华杰 报告夹 磨砂抽杆夹 A4 10个装 多规格 5 110.0 华杰磨砂抽杆夹 验收通过 6 立白 除菌去渍无磷型洗衣粉450g 洗衣液/洗衣粉 80 520.0 立白/Liby除菌去渍无磷型洗衣粉450g 验收通过 7 得力 DL5043 胶棒 11mm*200mm 10支装 10 150.0 得力/deliDL5043 验收通过 8 公牛 GN-607 多功能插座 4位【总控】3米 10 390.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 9 卫洋 WYS-109 扫把 木杆环卫物业木柄长直杆宽头大号 20 120.0 卫洋WYS-109 验收通过 10 得力 0368 订书机 省力订书机 黑/白 可定25页 10 200.0 得力/deli0368 验收通过 11 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针(100枚/盒) 10盒装 50 900.0 得力/deli0018 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郝艳妮
