一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************559
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7103 胶棒 12 24.0 得力/deli7103 验收通过 2 立白 除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 洗衣粉 10 400.0 立白/Liby除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 验收通过 3 心相印 DT15130 抽纸 20 500.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 4 科力邦 KB1002 垃圾袋 250 1000.0 科力邦KB1002 验收通过 5 立白 新金桔洗洁精 4kg 立白 金桔洗洁精大桶 4kg 1 45.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 6 绿之源 物业垃圾袋 100*110cm黑色50只装 平口大号酒店厨房商用办公塑料袋垃圾桶袋LQ9956 22 1100.0 绿之源/GREEN SOURCELQ9956 验收通过 7 公牛 GN-609-5米 多功能插座 2 110.0 公牛/BULLGN-609-5米 验收通过 8 天卓 TG381 中性笔 12 144.0 天卓/TIZOTG381 验收通过 9 奥洁消 AJX-500 洗手液 24 192.0 奥洁消AJX-500 验收通过 10 诺美佳 适用于HP2612A 碳粉 52 1040.0 诺美佳HP2612A 验收通过 11 天卓/TIZO TPJ85550 长尾票夹 10 70.0 天卓/TIZOTPJ85550 验收通过 12 TANGO 天章(TANGO) 210克A4 A3 凹凸皮纹纸/压纹纸/封面纸/云彩纸/封皮纸彩色卡纸标书封面 硬厚手工卡纸 100张/包 5 100.0 TANGO无 验收通过 13 得力 7302 高粘度普通实用型液体胶/胶水 12 18.0 得力/deli7302 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴春艳
