一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区舒琴文具百货批发部
三、 *采购项目编号： ************630
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7302 胶水 6 6.0 得力/deli7302 验收通过 2 利得 0624 背心式垃圾袋 70 280.0 利得0624 验收通过 3 蓝鲸环卫 LJHW-8544 50*80/100只垃圾袋 20 600.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 4 心相印 DT24180 抽纸 50 900.0 心相印/Mind Act Upon MindDT24180 验收通过 5 现代美 GP-981 中性笔 10 180.0 现代美GP-981 验收通过 6 天卓 TPJ85510 票夹/长尾夹 10 120.0 天卓/TIZOTPJ85510 验收通过 7 得力 0018 别针/回形针/大头针 1 20.0 得力/deli0018 验收通过 8 华杰 HQ310A抽杆夹/报告夹 20 12.0 华杰HQ310A 验收通过 9 华杰 CL6012 A4抽杆夹/报告夹 20 30.0 华杰CL6012 验收通过 10 得力 7788 彩色复印纸 10 130.0 得力/deli7788 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李牧
