一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县健盛文具店
三、 *采购项目编号： ************315
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 83633折纸 10 60.0 得力/deli83633 验收通过 2 奥蒂斯 160g 4K 20张 素描纸 1本 5 60.0 奥蒂斯160g 4K 20张 验收通过 3 得力 36005A 狼毫毛笔套装 20 398.0 得力/deli36005A 验收通过 4 晨光 ABH97804 水粉画笔 10 120.0 晨光/M&GABH97804 验收通过 5 晨光 AK 卡纸 5 4.0 晨光/M&GAK 验收通过 6 一得阁 练习墨汁500克 笔用墨水/补充液/墨囊 10 220.0 一得阁练习墨汁500克 验收通过 7 天卓 TK83100 马克笔 10 300.0 天卓/TIZOTK83100 验收通过 8 优智风 45mm*300y 封箱打包胶带 封口胶 透明胶 2 48.0 优智风45mm*300y 验收通过 9 优智风 88025 彩色长尾票夹/4#办公长尾夹 25mm燕尾夹 5 51.5 优智风88025 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨操
