一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************779
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文明 GP-380 中性笔 25 450.0 文明GP-380 验收通过 2 心相印 DT15130 抽纸 18 450.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 3 金派 25-93 PU笔记本 30 300.0 金派25-93 验收通过 4 奔腾 R651 饮水机 1 380.0 奔腾/PovosR651 验收通过 5 五月花 WYH-GB102垃圾桶 8 36.0 五月花/MAY FLOWERWYH-GB102 验收通过 6 晨光 4083 替芯/铅芯 0.5mm黑色孔庙祈福系列签字笔中性笔替芯 水笔芯 【20支/盒】 24 288.0 晨光/M&G4083 验收通过 7 惠利得 HDL01 铁皮撮箕 10 120.0 惠利得HDL01 验收通过 8 五月花 WYH-1256 拖把 20 160.0 五月花WYH-1256 验收通过 9 远洋 0832 教学用本 60 150.0 远洋/YY0832 验收通过 10 领盛Q2612A硒鼓 2 180.0 领盛Q2612A 验收通过 11 领盛 适用于兄弟/联想 碳粉 5 100.0 领盛兄弟/联想 验收通过 12 南孚/NANFU LR6-2B/1.5V 5号电池 南孚电池 2 9.0 南孚/NANFULR6-2B 验收通过 13 南孚/NAMFU LR03-2B/1.5V 5号电池 7号电池 30 135.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 14 喜润家 华诚塑料 扫把 60 300.0 喜润家/CIRY华诚 验收通过 15 得力/deli 0012 1000枚/盒 1件10盒装 12#高强度订书针办公用品 订书钉 5 50.0 得力/deli0012 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李正宇
