一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县玉茜文具办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************766
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 环美 HM-01 32K-40型/16页 软抄本记事本 100 100.0 环美HM-01 验收通过 2 得力 0037 装订用品回形针曲别针(200枚/筒) 5 20.0 得力/deli0037 验收通过 3 晨光 ABS92743 6#15mm彩色票夹/长尾夹 办公燕尾夹 【60只/筒】 4 37.2 晨光/M&GABS92743 验收通过 4 晨光 ASS91420 经典剪刀180mm 手工剪 颜色随机【单个装】 20 130.0 晨光/M&GASS91420 验收通过 5 晨光 ABS92629 订书钉 200 400.0 晨光/M&GABS92629 验收通过 6 威猛先生 厨房重油污净500g*2 多用途清洁剂 2瓶 30 897.0 威猛先生/Mr Muscle厨房重油污净500g*2 验收通过 7 兰诗 617-Y 扫把 10 50.0 兰诗617-Y 验收通过 8 得力/deli 8553长尾票夹3#-32mmmm（混色 24只/筒） 4 41.16 得力/deli8553 验收通过 9 得力/deli 8555长尾票夹5#-19mmmm（混色 40只/筒） 4 29.96 得力/deli8555 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周晓艺
